Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0255/16 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 64,76 € | 03.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/16 | SW-CorelDraw | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 77,02 € | 03.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 345,10 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0254/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 73,32 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0253/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/16 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0034/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 197,60 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0033/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 205,12 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0120/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 759,55 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0119/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 269,31 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0248/16 | Vyšetgrenie,terapia,kontrola | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 340,00 € | 01.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 335,04 € | 01.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/16 | Registrácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 60,00 € | 01.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/16 | Ceny na súťaž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 69,58 € | 01.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0118/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,49 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0117/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 160,26 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0116/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 10,37 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0115/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,76 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,85 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |