Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0696/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 000,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0065/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 36,89 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0064/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 75,97 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0063/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 129,81 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0265/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 771,73 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0264/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 461,30 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0263/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 825,58 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0262/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,10 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0261/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 286,51 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0260/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 288,78 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 100,51 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0265/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 193,83 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0695/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 9 996,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0694/16 | Školenie PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0693/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 45,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0692/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 181,44 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0264/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 220,06 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0263/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 109,44 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0691/16 | Natočenie filmu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EUROMESTO, s.r.o. | 35879254 | 3 700,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0690/16 | Oprava kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 120,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra |