Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0654/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 601,80 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0653/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 134,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0652/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 203,66 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0059/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 201,57 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0246/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 644,39 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0245/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,47 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0244/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 145,04 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0243/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 930,48 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0651/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 959,27 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0650/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 48,16 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0649/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 149,66 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0242/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 879,97 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0058/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 123,53 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0249/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 126,39 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/16 | Midibus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 136 620,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 540,35 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0241/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 113,66 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0240/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 596,34 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra |