Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022165 | mobil, Lešková 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022164 | revízia HP, pož.hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 739,08 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022162 | varič, kanvica, zrkadlo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 186,10 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022163 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 101,70 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022161 | predplatné časopisu PaM 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 92,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | mop, zmeták, lopatka, metlička | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LEONESS | 46173641 | 96,60 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/22 | varič, kanvica, zrkadlo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 186,10 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022160 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 499,00 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0053/22 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 101,70 € | 10.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022159 | plyn 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 435,12 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022156 | ochranné prostriedky, brúska, kotúč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 236,70 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022157 | údržbárske práce za 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022155 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 162,12 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022158 | karta MultiSport 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | ochranné prostriedky, brúska, kotúč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 236,70 € | 07.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022152 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 74,84 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022153 | elektrická energia 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 732,58 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022154 | strava 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 078,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | revízia HP, pož.hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 739,08 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022151 | vodné, stočné, zrážky 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 972,52 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |