Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220092 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 555,43 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220097 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 1 088,42 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220096 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 409,94 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220091 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 353,45 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220095 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 587,20 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220094 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 663,84 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0107/20 | toner - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 10,92 € | 07.09.2020 | 12.10.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020213 | služby technika BOZP a PO 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020215 | vodné, stočné, zrážky 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 626,59 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020211 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 194,84 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020210 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,50 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020214 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 123,48 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020212 | sklenárske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 620,93 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0106/20 | upgrade notebook SSD disky, tlačiareň | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 650,00 € | 04.09.2020 | 12.10.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020209 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 74,47 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020207 | výkon zodpovednej osoby 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020206 | správa počítačovej siete 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020208 | gastrolístky 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 294,54 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020204 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 471,18 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020203 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 865,13 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra |