Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021349 | elektrická energia 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 934,13 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021347 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 259,78 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021351 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021345 | karta MultiSport 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 41,28 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3121020 | správa športového areálu 10-12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3321035 | zneškodnenie biologického odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 122,40 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021353 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021352 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 370,12 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021354 | údržbárske práce za 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 31.12.2021 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021355 | Finančný spravodajca 2021 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 31.12.2021 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021342 | gastrolístky 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 465,93 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021343 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 104,10 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021341 | mobil, Gašparová 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021340 | GSM brána 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021339 | mobil, Lešková 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021338 | vypracovanie internej smernice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lančaričová Nagyová Réka Mgr. | 51133091 | 200,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021336 | údržbárske práce za 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021335 | telefónne poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021337 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 1 704,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021334 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |