Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021238 | servis zariadenia Variomat | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 184,80 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0083/21 | basketbalová doska | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠPORTUJEME | 44484828 | 349,80 € | 08.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021237 | elektrická energia 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 734,77 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021236 | karta MultiSport 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 159,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221173 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 403,92 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221172 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 446,44 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0082/21 | čistiace potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 422,85 € | 06.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3221170 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 450,71 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221169 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 498,84 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221171 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 514,96 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0081/21 | ochranné prostriedky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | WERBENA s.r.o. | 47535911 | 396,90 € | 05.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021234 | vodné, stočné, zrážky 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 549,04 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021235 | gastrolístky 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 777,78 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3121016 | správa športového areálu 07-09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021233 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 405,25 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021232 | telefónne poplatky 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0079/21 | deratizácia, dezinsekcia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 264,73 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0080/21 | pracovný stôl PSJ-1, 1290x600x570 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 433,44 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021230 | služby technika BOZP a PO 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021231 | správa počítačovej siete 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |