Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020329 | montáž sietí v športovom areáli | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 028,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220198 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 373,28 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0156/20 | korková nástenka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIGITEL HS KOŠICE | 36194778 | 74,21 € | 09.12.2020 | 18.01.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020328 | vodné, stočné, zrážky 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 998,30 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220197 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 343,55 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020327 | poplatky za pevné linky 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | -70,00 € | 08.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020326 | tablet Lenovo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 1 999,20 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020325 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 210,34 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220192 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 52,85 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3320041 | Imagin, tabletovaná soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 188,16 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220195 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 853,23 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220194 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 818,88 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220193 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 810,31 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220196 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 452,52 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0155/20 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 3 990,00 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020321 | služby technika BOZP a PO 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020324 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 74,18 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020323 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020322 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 100,99 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220191 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 622,62 € | 03.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |