Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321029 | oprava konvektomatu, panvice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 174,60 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021258 | údržbárske práce za 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 993,50 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021257 | údržbárske práce za 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 891,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221195 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 307,61 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221194 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 327,47 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221200 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 817,00 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221199 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 502,79 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221198 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 73,57 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221197 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 386,97 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221196 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 308,10 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221193 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 158,40 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221192 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 667,73 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221201 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 424,66 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221191 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 453,53 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0088/21 | toner | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | e-Net | 35860413 | 64,00 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/21 | revízia kotolne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATREV | 48190080 | 594,00 € | 25.10.2021 | 10.12.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/21 | deratizácia, dezinsekcia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Simondel Eduard | 41888154 | 268,48 € | 25.10.2021 | 10.12.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0091/21 | učebnice | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 104,10 € | 25.10.2021 | 10.12.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3121018 | hliníková futbalová bránka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MOSK | 48111821 | 1 500,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021256 | mobil, Gašparová 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |