Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021038 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 103,48 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3021041 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3021037 | výkon zodpovednej osoby 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3021036 | gastrolístky 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 674,08 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3221011 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 54,05 € | 26.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221012 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 26.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221010 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 331,98 € | 25.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021035 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | -1,60 € | 23.02.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021034 | mobil, Gašparová 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021033 | GSM brána 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021032 | mobil, Lešková 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021031 | údržbárske práce za 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 952,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3221008 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 334,88 € | 22.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221009 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 545,37 € | 22.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/21 | oprava kotla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 286,56 € | 22.02.2021 | 06.04.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 103,48 € | 22.02.2021 | 06.04.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/21 | údržbárske práce za 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 956,50 € | 22.02.2021 | 06.04.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021030 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021029 | karta MultiSport 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -32,70 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3221007 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 143,22 € | 16.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra |