Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022186 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 110,00 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022185 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 227,16 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022178 | výkon zodpovednej osoby 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022180 | vodné, stočné, zrážky 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 818,22 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022184 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 537,69 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022179 | strava 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 490,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022183 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 240,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022181 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022182 | elektrická energia 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 652,03 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022177 | gastrolístky 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 034,53 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3122010 | správa športového areálu 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022176 | telefónne poplatky 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022175 | správa počítačovej siete 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022174 | betonárske práce po oprave poruchy vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 990,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022173 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 254,80 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0063/22 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 249,79 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022172 | služby technika BOZP a PO 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0060/22 | údržbárske práce za 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 996,00 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/22 | správa športového areálu 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/22 | oprava natiahnutia sietí, oprava lexanu, vyčistenie ihriska | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 844,50 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |