Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022156 | ochranné prostriedky, brúska, kotúč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 236,70 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022157 | údržbárske práce za 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022155 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 162,12 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022158 | karta MultiSport 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | ochranné prostriedky, brúska, kotúč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 236,70 € | 07.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022152 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 74,84 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022153 | elektrická energia 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 732,58 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022154 | strava 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 078,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | revízia HP, pož.hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 739,08 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022151 | vodné, stočné, zrážky 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 972,52 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022147 | výkon zodpovednej osoby 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022148 | vstupné na Ekotopfilm - Envirofilm v Senci dňa 01.06.2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 450,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022150 | telefónne poplatky 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022149 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022143 | skartovačka LEITZ IQ Office P4 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 151,87 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022145 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wonder Fruit | 46731865 | 3 474,72 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022146 | gastrolístky 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 000,05 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022144 | správa počítačovej siete 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | lavičky, kvetináč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ekoDEA & Dr.Stefan | 35919965 | 1 118,40 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022141 | služby technika BOZP a PO 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |