Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220142 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 176,64 € | 14.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220141 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 865,68 € | 14.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220140 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 885,14 € | 14.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220143 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 481,05 € | 14.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220139 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 841,48 € | 14.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0126/20 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 950,00 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3220138 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 462,92 € | 12.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3320038 | konvica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 432,00 € | 12.10.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0125/20 | informačné tabuľky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 288,00 € | 12.10.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020258 | elektrická energia 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 275,42 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020261 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 327,62 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020260 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 31,60 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220136 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 426,76 € | 09.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220135 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 634,02 € | 09.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220137 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 434,74 € | 09.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020259 | vyúčtovanie plynu 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 312,71 € | 09.10.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3320037 | zneškodnenie biologického odpadu 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 151,20 € | 09.10.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020257 | poplatky za pevné linky 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,00 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020256 | poplatky za pevné linky 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,57 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220133 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 478,57 € | 08.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |