Faktúry
Počet záznamov: 2550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 07.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 34,35 € | 30.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | pracovné oblečenie s logom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 2 555,33 € | 30.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | materiál s potlačou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 292,13 € | 30.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | čítačka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,95 € | 29.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 28,36 € | 29.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | servis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,86 € | 27.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DOMATOR 24 z OGRANICZONA | 4234210100 | 389,98 € | 21.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | MONET+ProID Q Client | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 29,52 € | 20.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | administratívny poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 1,97 € | 20.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | ochrana budov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jablotron Security Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,85 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 532,59 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | zmluvná pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 11,80 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | zmluvná pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 179,70 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 535,15 € | 16.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | -47,90 € | 16.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 717,87 € | 14.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 017,54 € | 14.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,60 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 70,35 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 387,45 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,95 € | 09.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,10 € | 09.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | revízia a oprava trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 911,24 € | 09.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,60 € | 08.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 158,10 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |