Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | Ubytovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 140,32 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | predplatné Historická revue 12/2024 - 11/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 34,80 € | 22.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | páka rozpínadla | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 14,59 € | 16.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 90,32 € | 16.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 32,38 € | 16.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 234,68 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 533,09 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 224,47 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 160,61 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -69,98 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 388,80 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 199,68 € | 09.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 35,66 € | 08.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,75 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | verejná správa 12.11.2024 - 11.11.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 228,00 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | doména 26.10.24 - 25.10.25 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,68 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,24 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | virtuálny server 15.9.2024 - 14.10.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 58,26 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 289,88 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | PZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 208,17 € | 25.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 898,08 € | 24.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 406,05 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 278,65 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 78 408,66 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |