Faktúry
Počet záznamov: 2246
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | VO 1/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 18.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | W mzdy komplet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 313,17 € | 18.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 892,50 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 682,54 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 4 322,33 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 220,94 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | oprava zdviháku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 2 211,76 € | 11.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | PZP 22.4.2025 - 21.04.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 195,80 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | elecon solving s.r.o. | 52392058 | 846,24 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 265,84 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | oprava vyvažovačky kolies | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 2 404,61 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | vybavenie dielní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 995,68 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 352,89 € | 09.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 358,92 € | 07.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | premiestnenie garáže | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOUKOLA, s.r.o. | 47334142 | 1 200,00 € | 06.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 90,30 € | 05.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,28 € | 05.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 04.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 04.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | cloudová tel. ústredňa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 116,85 € | 03.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | poistné 1.4.2025 - 31.03.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 563,89 € | 03.02.2025 | 01.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | kompostér | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 180,06 € | 30.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | kliešte | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 48,65 € | 30.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,87 € | 30.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | predplatné 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | L.K.Permanent, spol.sr.o. | 31352782 | 36,00 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | predplatné 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | L.K.Permanent, spol.sr.o. | 31352782 | 36,00 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |