Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 251,10 € 15.03.3023 15.04.2023 Faktúra
DFBV/0132/24 ročný servis a revízia zvíhacích zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 885,91 € 27.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/24 asc dochádzka aktualizácia Stredná odborná škola dopravná 31797920 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 320,00 € 22.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Merkury Shop, s.r.o. 51231735 816,30 € 22.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/24 Lamborgini Miura Stredná odborná škola dopravná 31797920 3Dlighteork s.r.o. 19524650 181,89 € 22.05.2024 10.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0128/24 kuchynský sektorový nábytok Stredná odborná škola dopravná 31797920 DREVOTRES s.r.o. 50865650 2 465,00 € 21.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/24 preprava učebných pomocok Stredná odborná škola dopravná 31797920 Jaroslav Brna -INTERNTIONAL TRAN 14036479 120,00 € 17.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/24 údržba - oddychová zóna Dopravná Stredná odborná škola dopravná 31797920 Cool Garden s.r.o. 50112261 11 707,20 € 17.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/24 kulturno - športové podujatie pre zamestnancov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Five2twelve s.r.o. 51872650 2 000,00 € 16.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/24 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 451,32 € 16.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/24 tepelná energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 1 600,76 € 16.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 021,95 € 15.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/24 daň z nehnutelnosti Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 455,02 € 14.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/24 nájom tlač. zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 101,59 € 13.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/24 nájom tlač. zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 28,98 € 13.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/24 ABO rohož Stredná odborná škola dopravná 31797920 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 46,73 € 13.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 236,93 € 13.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/24 činnosť zváračskej školy Stredná odborná škola dopravná 31797920 Prvá zváračská, a.s. 35805609 158,40 € 13.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/24 MATLAB PASS multilicence 12 mesiacov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Humusoft s.r.o. 40525872 482,79 € 13.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/24 nájom Stredná odborná škola dopravná 31797920 Základná škola 31780792 240,00 € 10.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/24 obaly s logom školy Stredná odborná škola dopravná 31797920 Five2twelve s.r.o. 51872650 2 070,00 € 09.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0115/24 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 331,51 € 09.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,57 € 06.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/24 BOZP a PO Stredná odborná škola dopravná 31797920 Safety@Work s.r.o. 46213082 47,40 € 03.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/24 zemný plyn Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 286,00 € 03.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/24 virtuálny server 15.06.2024 - 14.07.2024 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WebHouse, s.r.o. 36743852 55,19 € 02.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/24 Internet Stredná odborná škola dopravná 31797920 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 444,00 € 02.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 477,05 € 30.04.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 391,83 € 30.04.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/24 jazykový kurz Stredná odborná škola dopravná 31797920 Jazyková škola 17319145 277,00 € 30.04.2024 10.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra