Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0371/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 695,09 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,80 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 07.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 07.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 005,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 232,90 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 740,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | ochranné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMPO | 35819081 | 101,95 € | 05.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 35,00 € | 05.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 05.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 863,68 € | 05.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 185,76 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 700,00 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 197,15 € | 02.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | materiálno - spotrebné normy a receptúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jedálne sk | 46065385 | 55,80 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | prvouka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 12,76 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 25,34 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 244,19 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra |