Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 76,60 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | vložné na Jazykový kvet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 112,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 142,16 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 384,00 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 220,80 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 25,96 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 345,86 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 214,79 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | výmena čerpadla v kotolni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PROSIGMA | 35684780 | 1 188,00 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 525,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | inštalácia zariadenia RICOH | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 96,00 € | 16.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | inštalácia zariadenia RICOH | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 96,00 € | 16.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 304,33 € | 16.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | výmena osvetlenia, montáž zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 700,00 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | stolový kalendár, novoročenka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 608,34 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | tonery, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 522,00 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 461,96 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |