Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 4 380,50 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | desinfekčný prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 116,40 € | 09.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | spracovanie miezd 2/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 09.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | montáž vykur.telesa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 122,20 € | 09.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 374,22 € | 08.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | telefóny 2/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,24 € | 07.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | telefóny 2/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,60 € | 07.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4 202,26 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 8,41 € | 06.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 500,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 702,54 € | 06.03.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 512,96 € | 06.03.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 120,58 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 150,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | maľovanie,údržba tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 735,20 € | 04.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 300,73 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 332,32 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |