Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 540,48 € | 05.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 211,24 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | overenie váhy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 30,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 348,54 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | kancelárske a čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 587,72 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 20,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 28,80 € | 02.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | učebnice GY | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 252,80 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 188,87 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 120,19 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | pracovné zošity | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 192,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 27,84 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 488,99 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 718,80 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra |