Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 386,73 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 667,32 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 535,10 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 28,80 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | poistenie zodpovednosti za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 25.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 25.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | vypracovanie poplatkov za zneč.ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | preklad literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 280,10 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 46,38 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | vyvoz kuch.odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 18.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 20,20 € | 17.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 15.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 597,99 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | refundácia stravného -žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 155,65 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | poplatky telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 89,72 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 904,81 € | 13.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 668,04 € | 13.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |