Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 211,24 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | kancelárske, čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 1 122,10 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | prelepka, obal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 45,00 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | tabuľové kružidlo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LegalSoft | 44854056 | 75,60 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 308,04 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | krovinorez | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 575,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 755,60 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 779,00 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,57 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 308,02 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 308,09 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 379,98 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 522,74 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Orkán - umývací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |