Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/20 | plyn 7/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 216,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | služby zodpovednej osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | kontroly a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | preklad obd.literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 243,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,80 € | 29.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 16,51 € | 29.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,21 € | 29.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | tech.údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 25.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 139,77 € | 24.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 212,84 € | 23.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,79 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 687,66 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 22.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 642,54 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 251,60 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |