Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/20 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | vyúčt.tepla 7/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -66,39 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | telefony ZŠ/G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,73 € | 10.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 235,32 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | el.energia 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 81,40 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 06.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 25,50 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 57,60 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | služby zodp.osoby 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | plyn 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | plyn 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | plyn 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | úrazové poistenie žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 475,74 € | 25.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 442,90 € | 23.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 119,20 € | 17.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | čistiace potreby ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 714,13 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | čistiace potreby ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 904,00 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 13,30 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |