Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 726,14 € | 05.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | odstránenie havárie teplovodného kanála | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMAPOS | 35829613 | 26 148,52 € | 05.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 02.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | výmena zasklenej steny na schodisku GY | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RE-ARCH | 35785233 | 21 976,80 € | 01.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 1 128,32 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | montáž vretenových ventilov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 990,00 € | 30.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | montáž vretenových ventilov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 990,00 € | 24.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | doplnenie lekárničiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RX shop | 47101563 | 501,22 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 1 128,32 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 113,02 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 113,02 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |