Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 27.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | zriadenie silnoprúdových rozvodov a zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 1 805,60 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 448,82 € | 23.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 11,04 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | odborná literatúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 28,40 € | 20.08.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 15.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -21,27 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | odborná literatúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 28,40 € | 11.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 09.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | kancelársky papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 501,98 € | 09.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 15,60 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 278,63 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,43 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 379,94 € | 09.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 251,60 € | 09.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | výmena skla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 124,80 € | 07.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |