Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 355,63 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 480,15 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 113,28 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,03 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | el.energia 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 600,23 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 07.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 229,73 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,88 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,27 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | el.energia 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | servis výmen.stanice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 396,00 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 918,00 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 334,12 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,59 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 990,35 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 61,49 € | 05.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |