Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,29 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | el.energia 10/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 556,74 € | 09.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 120,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 149,70 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 224,06 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 282,48 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | kontrola komína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 23,57 € | 04.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 413,29 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 276,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 03.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 291,70 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | služby zodp.osoby 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 112,15 € | 02.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 72,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | el.energia 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 02.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | plyn 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 01.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra |