Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/23 | servis traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 215,59 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | služby technika PO, BP 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | IT servis 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23/2023 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 27.03.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| 24/2023 | Vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 772,50 € | 27.03.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| 20/2023 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 851,60 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| 21/2023 | Servis, čistenie traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 215,59 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| 22/2023 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 243,00 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0073/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | interiérové vybavenie + doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 3 686,35 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 19/2023 | Zariadenie riaditeľne a zasadačky (návštevnej miestnosti) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 3 686,35 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/23 | kamerový systém pre vnútorné priestory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 315,20 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 150,11 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 296,48 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | el. energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 751,01 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 957,89 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | ošetrovateľská činnosť 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 889,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | postelné plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TEX-MO Želmíra Moravčíková | 32589361 | 648,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |