Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2023 | Výmena konektorov BNC a servis systému CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 282,00 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 54/2023 | Dodanie a montáž sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 679,09 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 53/2023 | Toaletná stolička 3 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE plus s.r.o. | 47423714 | 360,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 52/2023 | Zámok GEP AL - 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 46,50 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 423,63 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zmluvný servis výťahov 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 793,25 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 938,48 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 350,98 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 63,26 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | stravovanie 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 452,01 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Cygnus licencia 7-9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 50/2023 | Lieková skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 714,09 € | 07.07.2023 | 18.07.2023 | Objednávka | |||||
| 51/2023 | Skriňa zasúvacia Mirelli A+ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 518,40 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Objednávka | |||||
| 49/2023 | Objednávka kreditu stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 423,63 € | 07.07.2023 | 10.07.2023 | Objednávka |