Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0176/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 04.07.2233 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0292/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 05.12.2223 10.01.2023 Faktúra
DFB1/0307/24 Predstavenie - Spleť - dňa 25.11.2024 - 170ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Divadelné centrum 42387442 680,00 € 28.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0306/24 Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro - 1ks, toner - 1ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 294,29 € 28.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0304/24 Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 173,00 € 27.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0305/24 Kontrola hasiac.prístrojov, hydrantu, tlakové skúšky pož.hadice a has.prístroja Spojená škola Tokajícka 30866499 SafetyHUB s.r.o. 52596796 237,50 € 27.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0303/24 Ročné zúčtovanie za rok 2024 a Legislatívne zmeny 2025, Webinár 9.1.2025 Spojená škola Tokajícka 30866499 RELIA, s.r.o. 31369308 132,00 € 25.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFB1/0302/24 Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku Spojená škola Tokajícka 30866499 HOMOLA team, s.r.o. 35702192 204,59 € 20.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0301/24 Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 20.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0300/24 Služby počítačovej siete SANET za obdobie 7-9/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0297/24 Elektrická energia za obdobie 10/2024 - preplatok (dobropis) Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 -1 495,22 € 15.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0298/24 Učebnice - 4ks (Teória a dejiny kultúry pre 1.-4. ročník) Spojená škola Tokajícka 30866499 preskoly.sk 51692881 132,00 € 15.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0296/24 Elektrická energia za obdobie 10/2024 - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 20,18 € 15.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0295/24 Inzercia v novinách - My Stredné školy - vyber si jednu z nás - 1/4 strany výška Spojená škola Tokajícka 30866499 PETIT PRESS, a.s., 35790253 214,80 € 15.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0299/24 Prenájom rohoží Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 58,32 € 15.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0294/24 Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2025 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 253,15 € 14.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFB1/0292/24 Inzercia v novinách 31.10.2024 Dobré miesto pre život PB, Vrakuňa - 1/4 výška pf Spojená škola Tokajícka 30866499 PETIT PRESS, a.s., 35790253 240,00 € 13.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/24 Inzercia v novinách - Pezinské a Senecké ECHO - 1/4 strany výška Spojená škola Tokajícka 30866499 PETIT PRESS, a.s., 35790253 214,80 € 13.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0291/24 Rysovaia doska B2 - 10ks (Platba PK) Spojená škola Tokajícka 30866499 Umelecké potreby Lýdia Komorová 41243277 434,50 € 12.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB1/0290/24 Počítačové služby za mesiac 10/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 11.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/24 Tepelná energia za obdobie 10/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 331,08 € 08.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/24 Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,28 € 08.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFB1/0287/24 Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 14,46 € 07.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFB1/0286/24 Prezentácia v mape VKÚ typ B (prezentácia školy) - 1ks Spojená škola Tokajícka 30866499 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 560,40 € 06.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFB1/0285/24 Dodávka zemného plynu 11/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 06.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFB1/0283/24 Canon Roll Paper Matt Coated (papier do plotra) - 2ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Can Technology 35874350 119,74 € 05.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0284/24 Pomôcky DIN - vrátky (Platba PK - ZDF/0021/24) Spojená škola Tokajícka 30866499 Mirage PRG s.r.o. 24758388 246,00 € 05.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0282/24 Učebnice - 32ks Spojená škola Tokajícka 30866499 preskoly.sk 51692881 660,49 € 04.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0281/24 Výkon zodpovednej osoby 11/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 04.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0279/24 Zrážky za 10/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 7,37 € 04.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra