Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 253,92 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301840344 (DFBV/0294/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -11,52 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 329,01 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 97,80 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | podpora implementácie GDPR do IS sociálnej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 694,00 € | 02.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,24 € | 02.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 80,76 € | 02.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | plyn Strelkova 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 02.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,96 € | 02.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 184,07 € | 02.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 381,28 € | 02.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 196,20 € | 30.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | údržba motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 540,38 € | 30.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 60,06 € | 30.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 720,01 € | 30.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 180,40 € | 30.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 331,08 € | 30.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Volis Academy n.o. | 45733121 | 55,00 € | 26.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 115,15 € | 26.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 150,64 € | 26.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 234,17 € | 26.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 53,10 € | 25.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 285,42 € | 24.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 730,78 € | 24.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | voda Podbrezovská 03/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 091,78 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | voda Pri vinohradoch JL 03/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,92 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | voda Pri vinohradoch JZ 03/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 655,32 € | 23.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | služby satelitnej televízie 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 23.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 250,04 € | 23.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 95,00 € | 23.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra |