Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0374/18 | služby satelitnej televízie 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 24.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | stavebné lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 50,00 € | 24.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,09 € | 24.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 796,20 € | 24.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 342,22 € | 24.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 128,64 € | 23.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 63,50 € | 21.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | voda Strelkova 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 17.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 534,96 € | 17.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | voda Pri vinohradoch JL 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 292,00 € | 17.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | voda Podbrezovská 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 251,20 € | 17.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 302,40 € | 17.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | školenia, kurzy, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 142,80 € | 17.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 78,00 € | 17.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 17.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 552,85 € | 17.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 535,96 € | 17.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 889,10 € | 17.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 283,19 € | 17.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 577,77 € | 17.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 255,38 € | 17.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 211,00 € | 15.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 225,71 € | 14.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | školenia, kurzy, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 78,00 € | 14.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 3 227,90 € | 14.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 784,80 € | 14.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 57,60 € | 14.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 37,80 € | 14.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 396,31 € | 14.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | publikácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 139,32 € | 14.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |