Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/18 | OOP - pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Staňo - Moden | 22812067 | 209,94 € | 18.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 194,08 € | 18.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 39,20 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 226,26 € | 14.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 669,01 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | plyn 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 694,65 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 663,95 € | 13.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 93,47 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | právne služby 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 476,71 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | služby mobilnej TKS 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 380,32 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | Všeobecný materiál - nožnicové stany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Patrik Chovanec | 48087254 | 777,00 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | EL EN Podbrezovská 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 572,14 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | hotline - porada | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 11.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 05/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -385,92 € | 11.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | plyn 05/2018 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 586,70 € | 11.06.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 56,29 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 155,61 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 239,04 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 226,69 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | Rutinná a štandardná údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 319,95 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 89,23 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 684,77 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 441,50 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | služby BOZP, OPP a CO 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 95,10 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | servis a oprava výťahov 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |