Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/18 | elektronické stravovacie poukážky 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 044,00 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 145,13 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 138,19 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 111,00 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 08.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 08.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1092/17 | interiérové vybavenie - intímne zóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 492,96 € | 05.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 200,62 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1087/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 921,36 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 420,59 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 279,96 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1088/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 475,71 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1080/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 86,20 € | 28.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1082/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 189,62 € | 28.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1091/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 273,15 € | 28.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 279,84 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 577,86 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 165,06 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1090/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 99,92 € | 27.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1075/17 | elektroinštalačné práce na komunikačnej infraštruktúre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 420,00 € | 22.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1076/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 445,40 € | 22.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 399,38 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1073/17 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 685,59 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1074/17 | OOP - obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 480,36 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1081/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 6,62 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1069/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 613,20 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1070/17 | priemyselná posypová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 114,00 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1071/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 096,00 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1072/17 | odborná prehliadka plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 384,90 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra |