Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0712/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 585,93 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | právne služby 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 4 797,78 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | plyn 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | EL EN Podbrezovská 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 630,23 € | 09.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | EL EN Podbrezovská 09/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -583,37 € | 09.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | plyn 09/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 353,81 € | 09.10.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 634,18 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 298,46 € | 08.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 538,88 € | 08.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 391,92 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/18 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 420,60 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/18 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 384,12 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 694,37 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/18 | servis motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 189,42 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/18 | servis tieniacej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 135,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 52,57 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | služby BOZP, OPP a CO 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/18 | servis a oprava výťahov 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | plyn Strelkova 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 529,14 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 229,62 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 599,59 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/18 | preventívna prehliadka posuvných dverí Doorson | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 184,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/18 | oprava posuvných dverí Doorson | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 126,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | elektronické stravovacie poukážky 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 328,40 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |