Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0804/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 558,37 € | 06.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 270,35 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 208,80 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/18 | služby BOZP, OPP a CO 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/18 | plyn Strelkova 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/18 | služby dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 100,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 912,34 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 544,26 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/18 | servis a oprava výťahov 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/18 | služby pevnej TKS 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,93 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 802,44 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 840,00 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 31,20 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 285,65 € | 02.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,35 € | 02.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 104,85 € | 31.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 216,54 € | 31.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,40 € | 31.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,95 € | 31.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 614,01 € | 31.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/18 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 76,80 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/18 | služby satelitnej televízie 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 197,21 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/18 | prenájom multifunkčného zariadenia 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/18 | vodorovné a zvislé dopravné značenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TSA spol. s r.o. | 17324599 | 264,00 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 440,33 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/18 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GFS, s.r.o. | 35798483 | 228,46 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 25.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 120,91 € | 24.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |