Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/18 | služby pevnej TKS 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,99 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | účtovníctvo 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | servis tieniacej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 240,00 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | plyn Strelkova 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | služby pevnej TKS 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 193,14 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | služby pevnej TKS Podbrezovská 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | elektronické stravovacie poukážky 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 443,60 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 404,80 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 780,00 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 120,97 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 66,19 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 194,48 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dpt. Miroslav Zigo | 32088647 | 216,00 € | 31.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 359,00 € | 31.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 196,00 € | 31.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 698,06 € | 31.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | prenájom multifunkčného zariadenia 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 75,77 € | 31.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 097,58 € | 29.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 272,69 € | 29.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 459,03 € | 29.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 321,09 € | 29.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 65,21 € | 28.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 109,20 € | 25.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 10,94 € | 25.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | revízie regulačných staníc plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | revízie regulačných staníc plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 3 306,84 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 269,72 € | 24.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 102,45 € | 24.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |