Faktúry
Počet záznamov: 10170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 197,75 € | 21.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | oprava práčky Lavamac 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 61,00 € | 20.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 111,71 € | 20.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 187,59 € | 20.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | služby sťahovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GOLEM, s.r.o. | 50139355 | 465,00 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | servis automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 126,56 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 130,00 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | oprava výťahu LV500 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 549,60 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 159,46 € | 19.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 187,20 € | 19.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | plyn 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 16.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 16.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Volis Academy n.o. | 45733121 | 120,00 € | 15.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | EL EN Podbrezovská 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 15.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 178,86 € | 15.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 306,46 € | 15.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 175,50 € | 15.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | internet Strelkova 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 12.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 494,55 € | 12.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 344,72 € | 12.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 808,93 € | 12.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 387,38 € | 12.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 517,61 € | 12.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 186,95 € | 12.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | EL EN Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 330,54 € | 12.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 792,48 € | 12.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | plyn 01/2018 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 718,48 € | 12.02.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301806001 (DFBV/0069/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -1,09 € | 08.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301804881 (DFBV/0071/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -3,60 € | 08.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra |