Faktúry
Počet záznamov: 10455
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 391,90 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | letné pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RYBKOM s.r.o. | 44841272 | 106,80 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 119,00 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 99,60 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | služby satelitnej televízie 04/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | prehliadka a oprava plynových horákov kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 381,75 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 130,67 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | čistiace prostriedky a upratovací DDHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 355,34 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 375,82 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 932,77 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | revízie VTZ, odborná prehliadka nízkotlakových kotolní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 820,04 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 158,95 € | 25.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 206,11 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 359,38 € | 22.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 21.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 535,10 € | 21.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 291,38 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 31,66 € | 19.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 414,95 € | 19.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 058,81 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | účtovníctvo 02/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | voda Strelkova 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,19 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | právne služby 02/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 049,18 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dom sociálnych služieb-MOST, n.o. | 36077127 | 600,00 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 982,30 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 405,44 € | 18.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | servis a oprava výťahov 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 62,40 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 756,10 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |