Faktúry
Počet záznamov: 10455
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/19 | voda Podbrezovská 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 696,95 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | voda Pri vinohradoch JL 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 552,79 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | voda Pri vinohradoch JZ 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,22 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 432,00 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 254,40 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | služby dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 198,00 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | licencia IS CYGNUS 2Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 603,10 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,40 € | 15.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 510,20 € | 15.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 968,44 € | 15.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 240,08 € | 15.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 382,45 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 816,64 € | 12.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 11.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 476,72 € | 11.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 276,80 € | 10.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 219,24 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 667,42 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 0021100319 (DFBV/0250/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | -5,76 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 162,10 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 524,47 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | služby BOZP, OPP a CO 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | služby mobilnej TKS 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 454,67 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | plyn 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | EL EN Podbrezovská 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | služby pevnej TKS 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,44 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 216,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 586,52 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 04/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 796,10 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |