Faktúry
Počet záznamov: 10455
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 288,12 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 158,62 € | 21.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,89 € | 21.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 947,34 € | 20.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 169,49 € | 20.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 213,88 € | 19.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,39 € | 19.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dom sociálnych služieb-MOST, n.o. | 36077127 | 49,00 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | účtovníctvo 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | právne služby 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 897,58 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 48,96 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | oprava veľkokuchynských zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 152,69 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 307,10 € | 15.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 23,52 € | 15.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 166,62 € | 14.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 358,81 € | 14.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 133,92 € | 14.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 207,99 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 227,50 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | exekučné poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Roman Vozár - súdny exekútor | 30789095 | 54,59 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | služby BOZP, OPP a CO 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | plyn Strelkova 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 02/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | oprava práčky Lavamac a Electrolux | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 887,00 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | služby mobilnej TKS 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 446,93 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | oprava automobilu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 367,08 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |