Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0410/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 232,41 € | 31.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 106,54 € | 28.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,90 € | 28.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 152,25 € | 28.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 470,47 € | 28.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 378,07 € | 28.05.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 319,17 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 143,82 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,17 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 156,30 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | služby dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 165,00 € | 22.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 134,99 € | 22.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 85,99 € | 22.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 104,21 € | 22.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 711,78 € | 22.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | voda Strelkova 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,52 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | voda Pri vinohradoch JZ 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 737,80 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | voda Podbrezovská 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 410,57 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | voda Pri vinohradoch JL 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 483,70 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 907,37 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | záhradný mobiliár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Patrik Chovanec | 48087254 | 1 036,00 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 427,14 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 269,76 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 105,84 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 98,48 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 140,21 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 258,33 € | 19.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 443,78 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |