Faktúry
Počet záznamov: 10455
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 273,88 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 229,68 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 950,08 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 522,00 € | 30.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 417,34 € | 30.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 220,50 € | 30.04.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 97,59 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | právne služby 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 744,95 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | služby satelitnej televízie 05/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | účtovníctvo 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 28,78 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 300,69 € | 29.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 509,95 € | 29.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 15,12 € | 29.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 225,96 € | 29.04.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 127,52 € | 29.04.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 29.04.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 26,16 € | 26.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 356,75 € | 25.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 192,63 € | 25.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 686,22 € | 24.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 24.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,10 € | 24.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | výrub stromov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Spojená škola v Ivanke pri Dunaji | 42128919 | 60,00 € | 23.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 400,00 € | 23.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301935486 (DFBV/0298/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -57,84 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 948,28 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 168,48 € | 18.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | servis zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení, dodávka náhradných dielov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 771,00 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | voda Strelkova 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,39 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |