Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/19 | oprava automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTOGRAND, a. s. | 34109986 | 623,57 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 2 417,38 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 683,49 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | služby satelitnej televízie 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | inzercia voľných pracovných miest | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 394,80 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 27,84 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | služby BOZP, OPP a CO 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | plyn Strelkova 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 388,38 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,40 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,37 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 453,67 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 107,30 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011904751 (DFBV/0151/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -21,60 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011904995 (DFBV/0156/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -2,30 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 229,68 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 225,23 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,56 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 804,93 € | 25.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 44,21 € | 25.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky | 42170460 | 200,00 € | 22.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 391,68 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 288,12 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 158,62 € | 21.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,89 € | 21.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 947,34 € | 20.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 169,49 € | 20.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 213,88 € | 19.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,39 € | 19.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |