Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 157,90 € | 25.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 109,48 € | 22.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 325,01 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 122,70 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 466,92 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 334,19 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 234,40 € | 20.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 363,63 € | 19.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 670820617 (DFBV/0389/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -3,50 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301857010 (DFBV/0391/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -56,61 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 391,02 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 220,97 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 229,41 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 154,70 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | voda Strelkova 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,39 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 468,00 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | GDPR - metodická pomoc, vypracovanie Bezpečnostného projektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PK-Systems s.r.o. | 36636720 | 780,00 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | podpora implementácie GDPR do IS sociálnej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | -1 694,00 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 766,14 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ROKO group, s.r.o. | 36312134 | 69,60 € | 18.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Star Design, s.r.o. | 47631805 | 800,00 € | 18.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 416,65 € | 18.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | OOP - pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Staňo - Moden | 22812067 | 1 779,99 € | 18.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | OOP - pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Staňo - Moden | 22812067 | 209,94 € | 18.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 194,08 € | 18.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 39,20 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 226,26 € | 14.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 669,01 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | plyn 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 694,65 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |