Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 406,56 € | 14.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 232,50 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 32,12 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 315,76 € | 10.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 644,02 € | 10.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 237,00 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | plyn 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | EL EN Podbrezovská 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 60,12 € | 08.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | služby satelitnej televízie 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | bezdrôtové siete pre objekty JAR, LETO, JESEŇ a ZIMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 903,38 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 261,51 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | elektronické stravovacie poukážky 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 335,60 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 204,24 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 58,18 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 170,73 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 209,20 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 27,84 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/18 | voda Podbrezovská 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 841,06 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/18 | služby BOZP, OPP a CO 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/18 | služby pevnej TKS 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,30 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/18 | služby mobilnej TKS 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 443,36 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 616,96 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 12/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7,05 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty vyúčtovanie 2018 byt 455 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 17,60 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ vyúčtovanie 2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra |