Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0839/18 | voda Pri vinohradoch JL 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,80 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/18 | voda Pri vinohradoch JZ 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 463,63 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/18 | plyn 10/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 099,23 € | 21.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 167,21 € | 19.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 029,89 € | 19.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 19.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 886,46 € | 19.11.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 217,03 € | 16.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 355,65 € | 16.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/18 | plyn 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 15.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/18 | EL EN Podbrezovská 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 15.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/18 | vzdelávací kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 360,00 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/18 | vzdelávací kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 170,00 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/18 | vzdelávací kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 170,00 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 60,90 € | 15.11.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 170,16 € | 14.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,53 € | 14.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 14.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 303,67 € | 14.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011833167 (DFBV/0824/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -8,40 € | 13.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 189,19 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/18 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 3 301,69 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 558,48 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 128,40 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 336,12 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/18 | právne služby 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 882,33 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 676,93 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 79,86 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 407,64 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 308,00 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra |