Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0419/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 130,80 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | prevádzka a údržba SKTVR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 100,00 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 6,48 € | 19.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 129,00 € | 19.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | voda Pri vinohradoch JL 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 512,68 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | voda Pri vinohradoch JZ 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 537,19 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | voda Podbrezovská 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 137,58 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | voda Strelkova 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 32,08 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 952,47 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | finančné výkazy 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 380,01 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 122,40 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 891,60 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 429,55 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 479,16 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 391,04 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 55,77 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 417,42 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | právne služby 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 773,00 € | 14.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 130,80 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 598,10 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 67,34 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 264,46 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 146,65 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 470,00 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | plyn 4/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -347,39 € | 13.05.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,73 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,92 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 341,86 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 147,96 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra |