Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0572/20 | plyn 6/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 285,84 € | 10.07.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | právne služby 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 918,12 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 743,70 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 394,80 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 26,16 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,59 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 65,90 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 282,05 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 100,65 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 159,50 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | servis a oprava výťahov 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 08.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 6/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -131,32 € | 08.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 311,12 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 47,52 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 132,61 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | služby pevnej TKS 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,13 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | služby mobilnej TKS 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 468,55 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 07/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 07/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 990,51 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 6/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 588,02 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -33,88 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 329,37 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 07/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 197,80 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | plyn Strelkova 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | licencia IS CYGNUS 3Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 619,35 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | elektronické stravovacie poukážky 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 504,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 225,97 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra |