Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0667/20 | voda Pri vinohradoch JZ 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 488,15 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/20 | Služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 1 258,08 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 351,80 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | finančné výkazy 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 917,28 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/20 | plyn 7/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 732,52 € | 12.08.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 529,49 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/20 | servis a oprava výťahov 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 215,10 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/20 | EL EN Podbrezovská 7/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -10,80 € | 11.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | plyn 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 10.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | EL EN Podbrezovská 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 10.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,56 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,76 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 161,44 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 519,89 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 84,38 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 226,98 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 105,60 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 519,00 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 156,00 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | služby mobilnej TKS 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 470,09 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 179,60 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 312,85 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 874,82 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 158,39 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 322,53 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 46,67 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | služby pevnej TKS 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,73 € | 05.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 08/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 05.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |