Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0973/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 029,48 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 537,66 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 394,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 399,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/19 | DDHM - matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 2 980,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/19 | DDHM - elektricky polohovateľné postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 9 170,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 354,23 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 325,31 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/19 | DDHM - tyčový mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 286,80 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/19 | plyn 11/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 210,02 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/19 | DHM - priemyselný stroj do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 9 252,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 457,92 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 556,21 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 441,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 162,22 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 6,05 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/19 | servis a oprava výťahov 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/19 | Úradná skúška výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 2 688,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/19 | poplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/19 | elektronické stravovacie poukážky 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 364,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 656,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 783,60 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/19 | DHM - automatické dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 14 490,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/19 | DDHM - počítačové zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 940,19 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/19 | služby pevnej TKS 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,63 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 416,00 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 255,00 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 98,00 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/19 | DDHM - odsávačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 832,00 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |