Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/18 | servis tieniacej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 315,00 € | 07.05.8018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 10.07.7017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/17 | servis a oprava výťahov 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 07.08.4017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | Internet 05/2016, Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.05.3016 | 05.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | oprava potrubia - kúrenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 1 440,00 € | 10.08.2028 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0555/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 186,72 € | 20.05.2025 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/24 | EL EN Račianska 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 01.01.2025 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0642/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok -kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 372,00 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/24 | Údržba budov a zariadení - tepovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter LABODI BODYTEP | 32164980 | 270,00 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 142,64 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 7 878,30 € | 23.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 23.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/24 | Oprava strojov a zariadení -oprava el.panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Sebök, SL-GASTRO | 41785606 | 214,80 € | 21.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - váľandy 6ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wilsondo s.r.o | 47429151 | 1 140,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0631/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 58,69 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0632/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 244,94 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0633/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 12 203,69 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0634/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 947,13 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0630/24 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Abtex s.r.o | 36600377 | 2 340,18 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0005/24 | rekonštrukčné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 30 359,09 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/24 | voda Pri vinohradoch JL 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 674,11 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0636/24 | voda Pri vinohradoch JZ 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 805,37 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0647/24 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPELEX, spol. s r.o. | 35746190 | 97,80 € | 20.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIN SLOVAKIA, s.r.o. | 51699656 | 3 525,60 € | 20.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - fotoaparát 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 396,30 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0007/24 | dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 3 102,00 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0622/24 | služby BOZP, OPP a CO 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0620/24 | Údržba budov a zariadení -sieťky na okná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BEAS s.r.o. | 36552224 | 3 244,03 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0644/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 87,10 € | 19.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0645/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MP KOVANIA s.r.o | 45406804 | 316,98 € | 19.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |