Faktúry
Počet záznamov: 11502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/18 | servis tieniacej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 315,00 € | 07.05.8018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 10.07.7017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/17 | servis a oprava výťahov 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 07.08.4017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | Internet 05/2016, Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.05.3016 | 05.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | oprava potrubia - kúrenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 1 440,00 € | 10.08.2028 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0549/26 | Spotrebný materiál - čísla na dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SKT | 44268670 | 103,02 € | 03.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0542/26 | PHL 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 722,87 € | 03.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0544/26 | Údržba strojov a zariadení - oprava zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ON-X s.r.o. | 46817671 | 209,76 € | 03.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0540/26 | služby mobilnej TKS 11/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 595,32 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0541/26 | služby mobilnej TKS 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 246,04 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0550/26 | prenájom multifunkčného zariadenia 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 97,17 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0545/26 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 226,07 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0546/26 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 2 653,62 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0547/26 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 187,59 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0548/26 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 2 699,54 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0536/26 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 073,15 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0552/26 | služby pevnej TKS 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,45 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0537/26 | Ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Osobnýudaj.sk | 50528041 | 73,80 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0538/26 | Ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Osobnýudaj.sk | 50528041 | 86,10 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0539/26 | služby BOZP, OPP a CO 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B.P.O. | 35853565 | 516,60 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0543/26 | Údržba strojov a zariadení -opakované úradné skúšky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ON-X s.r.o. | 46817671 | 1 955,70 € | 30.10.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0535/26 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONE | 31359884 | 149,88 € | 30.10.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0551/26 | Vodné, stočné - Račianska 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 125,61 € | 30.10.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0534/26 | Údržba strojov a zariadení -paušálna platba za OP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ON-X s.r.o. | 46817671 | 2 029,50 € | 29.10.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0533/26 | Spotrebný materiál - batérie, kábel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 1 144,50 € | 27.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/26 | školenie - skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 240,00 € | 26.10.2026 | 31.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0531/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 587,71 € | 23.10.2026 | 31.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0525/26 | voda Podbrezovská 09/2026 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 425,30 € | 22.10.2026 | 31.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0526/26 | voda Pri vinohradoch JZ 09/2026 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 614,36 € | 22.10.2026 | 31.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0527/26 | voda Pri vinohradoch JL 09/2026 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 682,54 € | 22.10.2026 | 31.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |