Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 357,53 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 174,47 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 357,18 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | za web stránku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 775,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 111,55 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 106,35 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | za revíziu prenos. el. spotrebičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 500,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 210,10 € | 20.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 193,46 € | 20.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 236,24 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 356,88 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 222,38 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 751,16 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 237,60 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 872,65 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 187,02 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | za opravu el. osvetlenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 274,20 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |