Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 236,24 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 356,88 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 222,38 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 751,16 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 237,60 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 872,65 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 187,02 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | za opravu el. osvetlenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 274,20 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 193,74 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | za kancelárske stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 242,15 € | 14.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | za náplne do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,04 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | za dávkovače mydla, podávač pap. uterákov, pap. úteráky v rolkách | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 927,59 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 469,93 € | 12.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 199,76 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 193,78 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |