Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/19 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 362,96 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 307,63 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 371,81 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | za služby v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | za Classic Cantabile bas akordeón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jantulík Peter | 34595686 | 500,00 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | zaservisné práce na PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 285,20 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 174,50 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,20 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,78 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 125,69 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 393,96 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | za opravu kabel. rozvodov, klapky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 111,19 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 25,98 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 138,00 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 361,07 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | za vývoz nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 60,00 € | 09.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 193,33 € | 09.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 09.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 692,23 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra |