Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0407/19 | za šijací stroj Singer 2263 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marketworld s.r.o. | 46395334 | 155,50 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | skupinová supervízia zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 70,00 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 296,00 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 234,27 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 281,74 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 185,23 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | za občerstvenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 32,84 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,72 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 24,83 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 362,96 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 307,63 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 371,81 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | za služby v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | za Classic Cantabile bas akordeón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jantulík Peter | 34595686 | 500,00 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | zaservisné práce na PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 285,20 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 174,50 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,20 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,78 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra |