Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0600/19 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,56 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 103,86 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 214,91 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 63,71 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 218,91 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 7,50 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 5,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 201,12 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | za zriadenie novej tel. klapky + telefón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 145,18 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | za kontrolu EPS - mesačná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 131,94 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 488,85 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 457,01 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 89,46 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 18,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | za kosačku MTD ADVANCE 53 SPKV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ján Buchanec - BBTTrade | 33576009 | 439,90 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | Chladnička 2dv. Electrolux | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 299,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | zatelekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,58 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 226,72 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |