Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 128,88 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 293,36 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 216,53 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,80 € | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 164,41 € | 14.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 528,04 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,43 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 736,01 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 276,58 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 447,78 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,69 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | za sk.doménu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 154,48 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | paušálny poplatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 164,94 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 117,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 304,74 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | za opravu kalového čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JKS Karol Slezák | 43085415 | 428,04 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra |