Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0582/19 | za kontrolu EPS - mesačná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 131,94 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 488,85 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 457,01 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 89,46 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 18,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | za kosačku MTD ADVANCE 53 SPKV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ján Buchanec - BBTTrade | 33576009 | 439,90 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | Chladnička 2dv. Electrolux | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 299,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | zatelekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,58 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 226,72 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 239,53 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 294,45 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 192,63 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 279,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 192,19 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,30 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -5 743,68 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 190,69 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | za revíziu elektrickej inštalácie - trafostanice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 450,00 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 351,90 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |