Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0666/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 241,70 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | za optravu konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 237,65 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | za vývoz prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 23,92 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | za televízory, veže, rádio | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 964,90 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | za alkohol tester V-net CA10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 102,50 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | za servis plyn. kotla Buderus GE 434X | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovič | 32714319 | 168,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 131,74 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 207,48 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,40 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | za mater. pre zdrav.úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,07 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 529,97 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | Skriňa cjhladiaca CN -700/MBF-8116 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 034,88 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | za mixér ručný | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 272,46 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | za kancel. potreby, všeob. mater., rezačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 92,96 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | za premietacie plátno, telefén, montážna súprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 140,69 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | za zrkadlá, zásobníky na toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 308,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | za počítače | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 863,78 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | za počítače | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 692,90 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | za skartovačku a kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 634,87 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 898,60 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |