Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0437/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 166,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 230,86 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 99,86 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 35,61 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 275,58 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 229,44 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 122,34 € | 28.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | za 3mes. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 28.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 411,10 € | 28.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 136,73 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | za revíziu elektrickej inštalácie 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 520,00 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 372,77 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 456,22 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | Povinné zmluvné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 144,21 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 99,42 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 50,57 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 268,99 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 202,02 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | Havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |